sap冲销上月凭证,冲销错了,怎样反冲销

先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败.这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销(不好意思忘了,大致是这个意思),然后用FB-08冲销.同时也别忘了用F-04进行手工清账.

SAP系统,3月31日早上用VF01开票产生了,发现错了,结果冲销的时.

亲,冲销凭证不能再取消了.我觉得最好的办法是财务手工调帐处理,你也可以试试再开张票在4月里,然后冲销它,用3月31日作为记账日期,这样3,4月都平.

紧急求助:sap系统里用不小心用vf11冲销了上月的一个开票凭证.

在vf11时选择过账日期(账期打开的当月);至于楼上说的打开上月账期的方案,不可行,因为上月的账已经结了,相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了),再去冲销在上月会更改上月收入,导致上月报表有问题.

sap mr8m已冲销的发票凭证如何反冲销,或者清帐

冲销凭证:为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值.冲销凭证步骤:打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号.在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”,后点击“制单”-“整理凭证”.不要整理凭证断号.依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单,勾选凭证编号方式为“手工编号”.打开“填制凭证”的界面,点击“制单”-“冲销凭证”菜单,输入需要冲销的凭证信息.点击确定之后会生成一张冲销凭证,修改凭证号为0001.

SAP上个月采购凭证发票金额少记一分钱,这个月冲销怎么做

填制会计凭证或登记账簿发生的差错,一经查找出就应立即更正.由于差错性质不同. 据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证.

SAP中误将他人所做凭证冲销该怎么办?

SAP中误将他人所做凭证冲销,也就是要取消冲销,方法如下:发票的取消(在SD开发票的时候错误) 操作:TCODE:VF11 (如果要反记账冲销,则在S1类开票类别中.

sap中销售发票开了之后怎么冲销

annaxiaohong的回答是正解.不知道百度知道是根据什么推荐答案的.问题是说“SAP中..”,所以必定有SAP系统的限制啊.互相冲销的凭证,不能再被冲销.只能重新输入一张凭证.

SAP付款模块里面凭证过账日期做错了(跨月)怎么改?

冲销,然后重做

普通发票上个月开错了次月怎么处理

普通发票上个月开错了,次月开红字发票冲销原发票,再开正确的正数发票,

sap 无意中在VF11中把发票给取消了,如何重新开发票,求步骤谢谢.

VF11冲销发票了,你可以使用VF01或者VF04重新开票.