有两个方法:1、如果软件是购买的,可以要求软件公司技术人员开发打印功能2、如果报销费用软件的数据可以导出到EXCEL,就可以进行打印了.

目前市场报销管理软件种类繁多,侧重点各有不同,下面将简要说说如何进行报销管理软件选型.兼顾运用多个场景一个通用的报销审批系统应该有下列几个功能:报销审...

借:管理费用/销售费用等 贷:其他应收款--某人

财务票据审核报销流程

我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)

这个问题的本质是如何设置一个企业报销流程,达到增效降本减负,即提高报销效率,降低报销成本,减轻报销流程参与人员的负担.结合当下企业采取的方式,越来越多...

我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单copy走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部知费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报道销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)

财务报销流程图

报销流程:1. 费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2. 报销单送本部门负责人复核并签字;3. 报销人送报销单至财务部,由会计审核;4. 经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5. 出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款

一般流程如下:(一)预审原始凭证报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时,须对原始凭证进行预审,包括:1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;...

会计做账指会计进行帐务处理的过程,一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程. 流程包括: 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账...

财务费用报销审核流程

我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)

报销流程:1. 费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2. 报销单送本部门负责人复核并签字;3. 报销人送报销单至财务部,由会计审核;4. 经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5. 出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款

先由会计签字,再交由出纳审核.报销费用的填写要求:1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;2、将原始单据...

财务报销审批流程

我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)

我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单copy走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部知费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报道销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)

这个问题的本质是如何设置一个企业报销流程,达到增效降本减负,即提高报销效率,降低报销成本,减轻报销流程参与人员的负担.结合当下企业采取的方式,越来越多...

财务报销签字要求

这个问题的本质是如何设置一个企业报销流程,达到增效降本减负,即提高报销效率,降低报销成本,减轻报销流程参与人员的负担.结合当下企业采取的方式,越来越多...

公司报销签字制度一、报销签字制度:各部门人员报销,先由各部门经理签字后交公司财务,财务审核后交由副总经理签字后予以报销.具体运作为:市场部签字人 、技术...

第一步 经办人整理好原始单据,是正规发票的直接在发票背面先由经办人签字,收据或不是全额报销的要填写付款报销单,在“报销人”一栏签字 第二步 购置或调拨低值易耗物品、固定资产的,由保管员或资产管理员验收登记后签字,属固定资产的要填制好固定资产增加凭单附单据后;差旅费需要按照财务规定审核报销内容、标准、数额后由出纳复核签字、会计审核签字 第三步 如果是部门负责人交办的事项,在“负责人”一栏中由部门负责人签字 第四步 总务主任(财务室负责人)签字 第五步 根据业务性质由总经理签字