博士德汽车软件采购退库退成其他库的怎么办

一种方法是直接做盘点单,调整两个仓库的数量.另一种方法是做个其他入库,再做采购退库.

请问下,谁知道速达软件3000采购收货的数据怎么导出?采购收货数据我已经输完了,不知道能不能导出来?

可以导出,点导出excle表即可,前提是你的电脑上装office

NAV系统外协采购退货怎么操作

1、按正常的采购退货处理掉外协采购.2、在生产单中做负消耗把发给供应商的料收到对应的仓库.

采购退货在采购入库上怎么做

一般情况下来说,退货单是单独打一张单子,其中物料的名称 单号 数量 规格要和入库单上的数据核准,一般来说不管是什么单子都不能涂改,要保证单据的准确性和清晰度.一般企业都是使用系统的,退库单都是在入库单的基础上生产的,所以数据的准确是很重要的.

用友u8的采购退货流程

1、填写采购订单/审核2、参照采购订单生成到货单并审核3、参照到货单生成采购入库单并审核4、记账发票到,添置采购发票,记账5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证.5、在存货核算中生成凭证并审核6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核.7、在应付款管理模块核销应付款和已付款.(核销处理)

怎样操作采购退货单

我不知道你是指在ERP操作系统里面还有是手工帐上面.系统里面的退货单操作流程一般如下:质量不合格-仓储开具不合格退单-采购员通知供应方前来接受(更换)-重新配送合格产品;手工帐:直接开具不合格出库单(一式三份)主要是担心有的供应商不承认;仓储一份、采购员一份、供应商一份,签字后叫供应商将不合格品拉出仓储然后再送合格品及可;但原则两项都规定他在指定的时间内将合格品送至公司不然迟交就得处罚.

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单.2、知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单.3、都不知道可以直接手工填制采购退货单.以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单.如果公司没有到货环节,可以直接填制红字采购入库单.红字采购入库单也可以参照采购订单填制.

采购退货怎么处理

填写手工退货单,然后做电脑退货.

采购退货业务如何处理

同样相反做就可以了,、采购时做借:库存商品 应交税金、 贷:应付帐款、银行存款退时做摘要写发生退货然后做红字,或借贷反方向做

用友ERP采购退货怎么处理?

该问题建议做如下两种途径处理:第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回.另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员.