首先,使用税所规定的开票系统;选择填开专用发票或普通发票;其次,开票单位信息录入;新增客户信息档案(按发票上项目);第三,完整准确填开发票项目内容,复核人与开票人不可相同;第四,电子发票与纸质发票 发票号码一致,设置打印格式,密文区不可出界.第五,作废发票,需先在系统作废,然后纸质发票盖作废章或者新建word文档打印“作废”字样 第六,电子发票可以多次打印,但纸质发票需同电子发票一致,就是说你可以用凭证纸试打印调整格式,确认后再正式打印发票.第七,发票本身可以录入7-8行内容,如果项目很多可以开清单发票,按“清单“按钮即可,另附a4纸打印清单.第八,加盖国税发票专用章,三联,其他章不可以.来源于网络

1.弹出窗口,点击税收分类编码旁边的小按钮,如图2.在检索里输入商品名称或关键字,找到相应分类,双击选择,如图3.确认税率是否正确,点击“保存”即可.如下图 税收分类编码 ,是为满足税务机关等有关方面的统计、核算和管理要求

正常开票--发票开具 开票前需准备好纸质发票,并检查开票电脑是否已连接好税控盘、打印机来.提醒: 使用开票软件打印第一张发票前,请进行打印测试,确自保发票打印位置正常.操作步骤:1、点击2113菜单栏上“发票管理”—>“发票填开”,选择开具发票种类,或点击工具栏上“发票管理”—>发票填开,选择开具发票种类,即可进入正数发票开具界面.2、当发票内容填写完成后,点击“打印5261”按钮开具当前发票,再点击打印可打印此张发票.3、开票软件支持不4102开具发票可以调整打印,避免作废发票.具体操作:点击“发票管理/打印格式设计/发票打印格式设计”1653菜单项便弹出发票设计窗口选择对应票种进行测试打印.

1、首先,在电脑上接上税控盘,打开税控系统,输入相关密码登录.2、然后点击顶部的“系统设置”,在界面中点击“商品编码”.3、在弹出的菜单项目中选择要增加商品和服务税收分类编码还是增值税类商品编码.4、进入商品编码编辑界面,在左侧商品信息类别处选择商品所属的类别,再点击顶部的批量添加.5、弹出批量添加商品编码对话框,在空白处点击,输入商品名称,有多个商品则敲回车到下一行继续录入另一个商品.最后按确定.6、如果选择的是商品和服务税收分类编码,则在左侧选择好类别后,点击右上方的增加按钮.7、弹出编辑商品对话框,在商品名称处录入商品名称,还有其它相关需要的数据,如单位,单价,税率等,最后点击确定就添加好了.8、然后就完成了.

在货物名称那里点清单,就能进入清单界面输入货物清单了,到时开完发票打一下,清单打一下

在开票系统里找,点开可以录入超过8行的购物内容,入好后返回即可,打印时清单也要打印,给对方时发票清单要一起给.

进入发票填开界面,点发票开具,弹出发票号码对话框,核查电子号码余纸质发票号码是否一致,确认无误后点确定,弹出增值税开票主界面,输入购货单位后,点右上角的清单按钮,此时会弹出清单对话框,按你实际的货物清单的名称、规格、无税单价、数量填写清单,填写万后要复合一边,然后确定.或点右上角的对号按钮,此时主界面的增值税发票的商品名称栏会有“相见销货清单”字样,金额和税额是和清单的数一样.然后打印发票.清单的打印实在已开发票查询里打印,点“已开发票查询”按钮,会弹出已开发票的明细,选择带清单的发票的号码,会弹出已开发票的主界面,点有上角的清单按钮,然后选择打印就行.

开票系统里打开要开的,输入购货方名称资料后,上方有“清单”字样,点开,然后输入要开的商品名称就行,输完一行点“+”加行,全部输完后返回原界面先打印就可以啦,要是打印清单到查询里.增值税专用发票有四联:第一联为存根联(用于留存备查),第二联为发票联(用于购买方记账),第三联为抵扣联(用作购买方的扣税凭证),第四联为记账联(用于销售方记账).增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明.当企业注册完成后,就可以申请税控和发票,拥有开发票的资格.之后公司再配备电脑和针式打印机设备,就可以开始自行开票了.

1、打开金税盘开票软件.2、在界面内找到商品编码图标点击进入.3、找到“增加”选项,打开的界面中填写.4、填写,并点完成.扩展资料 注意:购方申请有两种情况:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面.当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面.普通发票负数开具办法:在发票开具管理下面的普通发票填开中,开具增值税普通发票.在打开的发票填写界面上方点击“负数”按钮,按提示输入对应正数发票代码和号码,如果本张发票已在发票库中找到,则系统会自动调出,直接打印即可.

开具带销货清单的专用发票: 进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入＂专用发票填开＂界面-填写购货方信息—点击“清单”按钮-进入销货清单填开界面-填写各条商品信息-点击＂退出＂返回发票界面-打印发票-在“已开发票查询”中打印销货清单