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具体原因可能是发票开具错误名称、金额等,或者发生退货等情况,那么应该冲红发票,不然就和实际发生经济业务的情况不相符合.

1.当月开票、发货当月退回的,将所开发票个联次全部收回,在购货方未认证,销货方未记帐的情况下可以作废;2.部分退回或隔月只能开具负数发票,开具负数发票时要.

你做好是叫购货方出具一个发票信息错误的函件,然后你可以拿该函件到当地税务局申请开具红字发票.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限.

写一份书面的说明,内容主要写原发票错误的原因及过程,最后写申请开红字发票.然后用防伪税控系统开具一份开具红字发票申请就可以了.

冲红及开具红字发票,冲减之前开错的的正数发票,具体的方法如下: (1)首先说明,应该这样理解.红字发票无论什么情况下都应由销售方开(你想想蓝字是销售方.

可以冲的,去之前要带上对1、方单位的 拒收证明 (注:对方单位的证明上一定要注明 发票未认证 的字样)2、自己从系统上开具的 红字发票申请单( 注:申请单上请盖上财务专用章). 3、自己再打一份向税务机关的 说明 .这样就可以了.等拿到国税开具的 通知单 后,就可以自己在系统上开具负数发票了.

你好,红字发票有的地方很简单,有的地方很难. 我把我这冲红步骤说下你参考参考: 1:红字申请单 2份 ,盖公章,红字申请单调出电子版,用U盘拷进去. 2:本司书面申请一份,盖公章. 3:你们是销货方,那么购货方需出示发票拒收证明一份,盖购货方红章,复印件无效. 4:将发票发票联、抵扣联各复印2份,盖公章. 准备完以上文件,就可以去了.如果办理人员忘记拷贝U盘电子版红字申请单,记得主动交上去,不然他想起来了你还得再.

按正常申报,只是在应交增值税和不含税销售额栏中,应以负数填写鑫额.

根据国税发〔2007〕18号《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》第一条 第四款 (因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单.销售方凭通知单开具红字专用发票.)这个可.

既然你不能把发票拿回作废,那么就要等到次月冲红,这样的话,很麻烦的. 由于你是在税务机关代开的,冲红也是由他们来办的,不过还得需要你去办手续. 1. 首先你应该取得对方(购货方)的书面拒收证明,加盖公章或财务章. 2.让税务局的人员在税控机里开《开具红字增值税发票申请单》,并加盖你们单位的财务章; 3.你再去你的税局专管员那里申请《开具红字增值税发票通知单》,加盖税局的公章; 4.拿到《开具红字增值税发票通知单》.

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