你没有根据业务单据生产财务凭证吧

你好,很高兴能回答你的问题,其实您这个问题很简单的当您在点击采购合同-维护 按钮时候 是不是弹出一个过滤的界面在条件选项卡里把产品明细打上勾,点击确定,在出现采购合同界面 再进行下推的时候就可以了哦 祝你好运!!!同时也欢迎你加入金蝶的大军中来.

这个简单,点开相应的单据之后,打印预览—页面选项—页眉页脚,里面有个“每页完整页眉页脚”,前面的小框框勾上就行啦.

不需要特别的设置,只要有采购系统、应付款管理系统.采购管理系统中做的采购发票(普通),便会自动传递到应付款管理系统中.在系统设置中只有一个参数(采购系统的系统参数),是设定现够的发票是否传递到应付款管理系统.