第一步:登录开票系统,点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”,会弹出“发票号码确认”的窗口,确认后就打开发票填开的界面.第二步:点“红字”按钮.第三步:同样填好“发票代码”、“发票号码”,然后点“下一步”.第四步:核对弹出的窗口的信息,确定无误之后点确定按钮.扩展资料 注意:①未开发票作废需征得税局同意,有的主管分局不允许企业进行未开发票作废;②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码,无法选择;③为避免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码;④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到,其金额税额值显示为零.⑤已经作废的发票不能取消作废.

分三种情况:1、增值税专用发票 按红字信息单的信息,开票红字发票,需要录入红字信息单的编号;2、增值税普通发票,可直接开具红字发票,但需录入需要冲红的原发票代码、发票号码;3、增值税电子发票,参照普通发票冲红.

1.进入你的金税系统,点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票.2.开具现在正确的蓝字发票.3.红字和蓝字发票一起做账,两笔蓝字两笔红字,摘要:发票重开.ok了,如果还有不清楚的地方,欢迎追问.

原发布者:红伟491 普通发票开具红字发票方法1.点'发票管理',再点'发票填开','增值税普通发票填开'出现发票号后,点确定2.出现发票填开界面后,点'红字'按钮3.根据提示输入两遍要退的发票代码和号码,点下一步4.出现相应发票信息,直接点确定5.出现相应发票信息,确认无误直接打印【如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致,可直接修改金额数据项.但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额】

发票冲红:打开＂增值税专用发票填开＂---负数---把要冲红的发票代码和号码写上---开出的票就是负数了---再以正确价格开票

如果你发现收到的增值税发票有错误,当月的可以退回销售方,销售方可以作废,重新给你开具一份正确的,如是隔月(上月开的),你的从你们开票系统,开具一份红字发票申请单(一式两份,一份留你单位,一份留税务机关),到你当地的税务机关由申请单申请税务的一份通知(一式三份,一份由你单位保留,一份给销售方,一份税务机关保留)你将销售方的那份,给对方,对方收到红字发票通知书,给你单位开红票,再开具正确的蓝字发票.

1.点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票. 2.开具现在正确的蓝字发票. 3.红字和蓝字发票一起做账,两笔蓝字两笔红字,摘要:发票重开.

可以开具,增值税专用发票是管理最严的发票,开具红字发票需要向税务局申请(按照正式规定),其他的发票(包括增值税普票),其相关政策执行参照专用发票,可以开具红字发票冲回 已经缴销??(应该是验旧吧?)的普通发票也可以开红票冲,一般来说专用发票6个月期限内开红票,普票没有明确的期限限制规定

普票开错了,不用取得开具红字发票通知单,可以自己直接开的,直接用红笔,开一张跟普票信息一模一样的发票即可. 对于一般纳税人在取得增值税专用发票后,发生.

普通发票做红字发票流程:在开票系统中直接开具普通发票红字发票,与开增值税专票发票的红字发票开具方法是一样,不用向税务局申请了.红字发票不受时间限制,开具有的发票内容与开正数发票一样,只是数量和金额用负数表示(单价为正数).