根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定:“一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专.

不建议托太久,年终之前.直接开票软件上填开发票工具栏冲红,直接复制原来正常蓝字发票

如果你发现收到的增值税发票有错误,当月的可以退回销售方,销售方可以作废,重新给你开具一份正确的,如是隔月(上月开的),你的从你们开票系统,开具一份红字发票申请单(一式两份,一份留你单位,一份留税务机关),到你当地的税务机关由申请单申请税务的一份通知(一式三份,一份由你单位保留,一份给销售方,一份税务机关保留)你将销售方的那份,给对方,对方收到红字发票通知书,给你单位开红票,再开具正确的蓝字发票.

发票冲红:打开＂增值税专用发票填开＂---负数---把要冲红的发票代码和号码写上---开出的票就是负数了---再以正确价格开票

普通发票作废冲红: 1、作废发票全部联次齐全,与其他发票存根联按顺序号统一装订保管. 2、开一张红字的发票. 3、本月申请退税. 红字发票的介绍:符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码＂、＂号码认证不符”.

原则上不允许冲红.若果确实业务需要,那么需要对方国税局出具证明,只要对应着开具红字发票就行.

增值税专用发票超过90天是不能抵扣,没说不能红冲,明年2010年抵扣期有望放宽到180天.你这超过一年的发票要购货方打个申请到购货方税务所开具通知单,你收到对方通知单后,在电脑开票系统里进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,按提示操作,保存后还可以修改,之后打印出来申请单和收到的购货方税务所出具的通知单共两单一起带到销售方(就是你自己的税务所)审批,税务所审批通过后会出一个审批单,你这时才可以开具红字专用发票.

你好,红字发票有的地方很简单,有的地方很难.我把我这冲红步骤说下你参考参考:1:红字申请单 2份 ,盖公章,红字申请单调出电子版,用u盘拷进去.2:本司书面申请一份,盖公章.3:你们是销货方,那么购货方需出示发票拒收证明一份,盖购货方红章,复印件无效.4:将发票发票联、抵扣联各复印2份,盖公章.准备完以上文件,就可以去了.如果办理人员忘记拷贝u盘电子版红字申请单,记得主动交上去,不然他想起来了你还得再跑一趟.最后,等候5个工作日就可以去拿结果了.好了,我这里是这样的,你们那还是要根据税务局要求来定.祝您工作顺利!

第一步:登录开票系统,点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”,会弹出“发票号码确认”的窗口,确认后就打开发票填开的界面.第二步:点“红字”按钮.第三步:同样填好“发票代码”、“发票号码”,然后点“下一步”.第四步:核对弹出的窗口的信息,确定无误之后点确定按钮.扩展资料 注意:①未开发票作废需征得税局同意,有的主管分局不允许企业进行未开发票作废;②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码,无法选择;③为避免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码;④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到,其金额税额值显示为零.⑤已经作废的发票不能取消作废.

分三种情况:1、增值税专用发票 按红字信息单的信息,开票红字发票,需要录入红字信息单的编号;2、增值税普通发票,可直接开具红字发票,但需录入需要冲红的原发票代码、发票号码;3、增值税电子发票,参照普通发票冲红.