分三种情况:1、增值税专用发票 按红字信息单的信息,开票红字发票,需要录入红字信息单的编号;2、增值税普通发票,可直接开具红字发票,但需录入需要冲红的原发票代码、发票号码;3、增值税电子发票,参照普通发票冲红.

第一步:登录开票系统,点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”,会弹出“发票号码确认”的窗口,确认后就打开发票填开的界面.第二步:点“红字”按钮.第三步:同样填好“发票代码”、“发票号码”,然后点“下一步”.第四步:核对弹出的窗口的信息,确定无误之后点确定按钮.扩展资料 注意:①未开发票作废需征得税局同意,有的主管分局不允许企业进行未开发票作废;②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码,无法选择;③为避免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码;④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到,其金额税额值显示为零.⑤已经作废的发票不能取消作废.

1.进入你的金税系统,点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票.2.开具现在正确的蓝字发票.3.红字和蓝字发票一起做账,两笔蓝字两笔红字,摘要:发票重开.ok了,如果还有不清楚的地方,欢迎追问.

首先填上发票号 发票状态一栏写 :作废 \r\n累计金额就是发票验旧的发票起止号码的累计金额和税额,在防伪开票系统的的税务查询里查询本月的月度统计表上的开票金额和开票税额.注意累计金额和累计税额和填写的发票号码上的金额一致.

可以开具,增值税专用发票是管理最严的发票,开具红字发票需要向税务局申请(按照正式规定),其他的发票(包括增值税普票),其相关政策执行参照专用发票,可以开具红字发票冲回 已经缴销??(应该是验旧吧?)的普通发票也可以开红票冲,一般来说专用发票6个月期限内开红票,普票没有明确的期限限制规定

普通发票作废冲红: 1、作废发票全部联次齐全,与其他发票存根联按顺序号统一装订保管. 2、开一张红字的发票. 3、本月申请退税. 红字发票的介绍:符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码＂、＂号码认证不符”.

原发布者:红伟491 普通发票开具红字发票方法1.点'发票管理',再点'发票填开','增值税普通发票填开'出现发票号后,点确定2.出现发票填开界面后,点'红字'按钮3.根据提示输入两遍要退的发票代码和号码,点下一步4.出现相应发票信息,直接点确定5.出现相应发票信息,确认无误直接打印【如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致,可直接修改金额数据项.但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额】

一、提交开具红字发票申请 1、纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(.

普通发票做红字发票流程:在开票系统中直接开具普通发票红字发票,与开增值税专票发票的红字发票开具方法是一样,不用向税务局申请了.红字发票不受时间限制,开具有的发票内容与开正数发票一样,只是数量和金额用负数表示(单价为正数).

普通发票红冲只要在普通发票填开界面点击【红字】,然后根据系统提示,直接开具一张负数发票即可.