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已入账发票可以退回吗

已经入账的发票 不可以退回 若发生退货等 可以请销售方开具红字发票冲减

可以退回销售方,但是已经入账了,你必须要做账务处理

已经认证抵扣记账的增值税发票,是不可以退的.即便发票有误,也要通过开红字发票的流程来处理.

普通发票红冲但已入账

如果是退货的话,开具红字发票,冲减收入就行了,如果是单纯的换发票,开具红字发票后,需要开具相同的蓝字发票. 退货的 借:应收账款等 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费 负数

普票开错没什么,不需要验证,只要纳税人正确,税号正确都没事情,双方协商解决.

5月份时交了这一部份的税额,但在6月份,开了红字发票 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-销项(红字) 这样就在缴纳时,冲了这一笔税额,

普票做账了还能退回吗

同意楼上观点.只要对方没意见,那么可在你方主管税务局开具退货证明交予对方并做帐务调整.待对方将新的发票开过来后,再重新将帐调过来.

退回当月,做反向分录即可.

可以,由你单位开具更换发票证明,并加盖单位章,开取寻发票,到对方公司换回即可! 笑望采纳,谢谢!

发票冲红要收回全部联吗

若是购货方尚未认证,那么需要收回全部发票联次,才可以开红字发 票 若是购货方已经认证抵扣了,那么不需要收回发票联和抵扣联,可以开红字发 票.

开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样,或取得对方有效证明.

红冲增值税专用发票不一定要购买方退回发票联和抵扣联.没有这方面的限制规定的.

发票入账后被要求退回

可以要求对方先将已付金额的发票开来,再将发票抽出还给对方,余额用红字凭证冲回.

已经入账的发票 不可以退回 若发生退货等 可以请销售方开具红字发票冲减

第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》,.

这篇文章到这里就已经结束了，希望对同学们有所帮助。