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建议首先查看公司现有差旅费报销制度,看制度是否已明确规定具体的报销内容和流程,包括出差的时间、地点,报销时需要提供的发票类型(餐饮、住宿、交通等),.

符合此条款规定,而不买卧铺票的,按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人,乘坐特快的,按特快列车座位票价的50%奖励(另外加收空调费用不计入座位票价之内).乘坐新型空调特快或新型直快列车的,按其座位.

对仍超过标准的,凭会务单位证明及会务单位开具的发票,经总经理签字确认后可实报实销.第五条 伙食补助的细项规定(一) 伙食补助实行伙食补助包干使用制,出差期间的伙食补助标准按每人每天60 元执行.(二).

你可以试试一个叫做易快报的APP啊,我一直都在用,对于财会方面,这个软件真的是特别方便,而且他有一个很大的特点就是很容易上手,也就是根本不需要培训什么.

开通月结或预存服务后,差旅负责人可以登录携程商旅-”管理”-“差旅管理”-“差旅标准管理”,为每个员工配置差旅标准,审批流程,可以预订的机票,酒店等出行产.

需报销的费按照公司规定的类型报销就行,看你们公司是否可以出差一趟所有费用一起报

转载以下资料供参考 企业差旅费报销管理制度范本 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度. 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差. 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款. .

费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销. 差旅费报销制度及流程. (一) 费用标准: 职位 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天 部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天 总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天 总经理及以上 飞机 实.

公司卡是差旅管理的最佳工具 从纯粹的金融手段而言,去年开始着力推出的公司信用卡(公务卡)无疑是企业进行差旅管理的最佳工具.企业需要有一个集中性的平台去处理商旅方面的数据.而公司卡能够将差旅前中后的数据进行很好的集成,这样公司的差旅经理就能够得到全方位的信息,从而更好地进行内部资源优化和集成. 公司卡具有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性,持卡人能方便快捷地办理支付结算业务,单位的差旅费、会议费、.

出纳的工作: 一、办理银行存款和现金领取. 二、负责支票、汇票、发票、收据管理. 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财62616964757a686964616fe58685e5aeb931333264636331务章. 四、负责报销差旅费的工作. 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款. 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名.

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