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销售部门人员报销差旅费记入"销售费用" 借:销售费用——差旅费 贷:现金(其他应收款——备用金等)

第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销.实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费. 扩展资料:.

1、差旅费实报实销是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用根据实际消费单据来报销方式. 2、差旅费包干是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用按不同的分配标.

销售部报销差旅费,是计入销售费用. 销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用.包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费(不含.

差旅费一般有两种报销方式,一种备用金方式;一种随借随用,用后报销方式.后一种比较常用. 借款时, 借:其他应收款—张三 贷:现金 报销时, 借:现金 (交回余款数) 销售费用—差旅费 贷:其他应收款—.

不对,销售部门的员工报销差旅费计入“销售费用”,财务部员工报销差旅费计入“财务费用”

没有发票你就要作为补贴,如果是补贴就要累计你的月薪酬总额,月超出2000元就要计交个人所得税.所以最好以发票报销.报销时借:销售费用 贷:现金

首先,出差人员到财务部门领取差旅费报销单,如实填写报销单的有关内容,如出差事由,出发到达的时间、地点,乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等,并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后,经所在部门和单位有关领导审查签字后,送财务部门,财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法,按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补.

没有预付情况下 借;销售费用 贷:现金 预付给销售人员情况下 借:其他应收款-A 贷;现金 销售人员回来报销时 1)报销金额和预付一致 借:销售费用 贷:其他应收款-A 2)报销金额大于预付的 借:销售费用 贷:其他应收款-A 现金 3)报销金额小于预付的 借:销售费用 现金 贷:其他应收款-A 回答的那么完美 那么准确

借:销售费用--办公费 销售费用--差旅费 贷:库存现金

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